Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Straatparkeren Het budget voor het invoeren van de scanauto is niet gebruikt. Het project digitaliseren parkeren loopt door in 2023. Ook hiervan blijft budget over. We gebruiken dit geld in 2023 om de werkzaamheden uit te voeren. We nemen daarvoor een resultaatbestemming op. | 82 |
2. Onderhoud verhardingen De vergoeding die we ontvangen voor de aanleg van kabels en leidingen in onze grond is hoger dan begroot. | 64 |
3. Onderhoud verhardingen De onderhoudskosten waren lager dan voorzien. Onder andere werd de tweede stratenmakersploeg niet ingezet. | 48 |
4. Verkeersbeleid Door capaciteitsgebrek gaven we minder uit voor kleine verkeersmaatregelen. Alleen de lijst met prioriteiten is opgelost. | 60 |
5. Verkeersbeleid Door capaciteitsgebrek stellen we het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) op in 2023. We gebruiken hiervan € 30.000 in 2023 om de werkzaamheden uit te voeren. We nemen daarvoor een resultaatbestemming op. | 43 |
6. Onderhoud verhardingen In 2022 voerden we geen activiteiten uit voor wandelpaden in het buitengebied. We hadden hier wel budget voor beschikbaar vanuit de reserve Landschapsbeleidsplan. | 50 |
7. Reserve Kwaliteitsverbetering Landschap We gaven niets van het geld uit wat door de raad beschikbaar werd gesteld via de reserve kwaliteitsverbetering landschap. Daarom onttrekken we niets uit deze reserve. | -50 |
8. Onderhoud verhardingen De bijdrage voor de aanleg van de brug over de Halsche Vliet is nog niet aan Breda betaald. Dit budget wordt via de reserve Nog uit te voeren werken overgenomen in 2023. | 40 |
9. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden We betalen de bijdrage voor de aanleg van de brug over de Halsche Vliet aan Breda in 2023. | -40 |
10. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 67 |
Resultaat programma 2 | 364 |