Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Duurzaamheid Door een langere voorbereidingstijd en personele wisselingen zijn de projecten later gestart. | 141 |
2. Afval - huishoudelijk restafval In 2022 hadden we lagere verwerkingskosten omdat we 230 ton minder restafval inzamelden. We hadden hierdoor minder personeelkosten voor de inzameling en betaalden minder verbrandingsbelasting. | 84 |
3. Afval - milieustraat De hoeveelheid van de duurdere afvalstromen (asbest, dakleer, gips en tapijt) was aanzienlijk lager dan in 2021. Ook de hoeveelheid tuinafval dat inwoners brachten was lager. Door het aandrukken van afval in de containers voeren we minder containers af en zijn de kosten lager. | 83 |
4. Afval - inzamelvoertuigen De opgenomen onderhoudskosten voor de nieuwe afval-inzamelvoertuigen gebruikten we in 2022 niet. | 72 |
5. Afval - GFT Door de verlengde zomerinzameling (tot en met november) betaalden we meer aan brandstof- en personeelkosten. Dit leidde niet tot meer ingezameld GFT afval. We zamelden 670 ton minder GFT in dan vorig jaar. | -52 |
6. Afval - algemeen We gaven minder uit aan externe advieskosten, publicaties en het wassen van ondergrondse containers. Ook hadden we minder nieuwe mini-containers nodig. | 381 |
7. Voorziening afval Door de combinatie van hogere opbrengsten uit afvalstromen en lagere inzamel- en verwerkingskosten waren de totale inkomsten hoger dan de uitgaven. Dit verschil storten we in de voorziening afval. | -618 |
8. Sanering asbestverontreiniging Het saneren van de asbestverontreiningen op het kabeltracé van Enexis is nog niet afgerond. We gebruiken dit geld in 2023 om de werkzaamheden uit te voeren. We nemen daarvoor een resultaatbestemming op. | 45 |
9. Rioolheffing Door de economische crisis zijn er meer kwijtscheldingen toegekend dan we hadden voorzien. | -55 |
10. Riolering Door onderbezetting binnen het team besteedden we minder onderhoudskosten aan riolering algemeen, drukriolering en pompgemalen. | 74 |
11. Voorziening riolering De totale inkomsten bij riolering waren hoger dan dan de uitgaven. Het verschil storten we in de voorziening riolering. | -118 |
12. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 101 |
Resultaat programma 7 | 138 |