Een deel van het budget voor de energietoeslag, voor de doelgroep 120% tot 130% van het sociaal minimum inkomen, is niet besteed. Dit is een open-eind regeling Aanvragen is mogelijk tot 1 april 2023. We gebruiken dit geld in 2023 om de energietoeslag uit te keren. We nemen daarvoor een resultaatbestemming op.

Meer inwoners maakten gebruik van de bijzondere bijstand en maatschappelijke participatie dan waarmee we in de begroting rekening hielden.

Het Werkplein rekende de voorziening dubieuze debiteuren door. In 2022 waren er meer bijstandsgerechtigden dan 2021. Hierdoor zijn er meer debiteurenvorderingen. Ook zijn er meer openstaande vorderingen oninbaar verklaard. We verhogen de voorziening dubieuze debiteuren door de toename van nieuwe bijstandsvorderingen.

De huidige schuldhulpverlener (Kredietbank Nederland) zet minder in op saneringskredieten dan de voormalige schuldhulpverlener (Plangroep). Een saneringskrediet wordt verstrekt waarmee alle schuldeisers in één keer afbetaald worden en de schuldenaar nog maar één schuldeiser heeft, namelijk de verstrekker van het saneringskrediet. Omdat dit voor de schuldenaar rust geeft, bespreken we op dit moment met de Kredietbank om dit instrument vaker in te zetten.

Het Werkplein heeft enkele extra taken gedeeltelijk met het zittende personeel uitgevoerd. Hiervoor is minder extra personeel aangetrokken. Daardoor is er sprake van lagere uitvoeringskosten (€ 42.000). Van het Rijk ontvingen we een hogere rijksbijdrage voor het verstekken van loonkostensubsidies dan waar we in de begroting rekening mee hadden gehouden (€ 75.000).

In het laatste half jaar 2022 zien we een lichte daling van het aantal inwoners dat een beroep doet op de maatwerkvoorziening begeleiding. De oorzaak van deze daling is een betere inrichting van algemene voorzieningen, waarvoor geen indicatie van Wmo noodzakelijk is. Ook sturen we scherper op doorstroom naar behandeling in het kader van de zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Bij de tweede bestuursrapportage 2021 namen we € 500.000 extra budget op voor de stijging die we in de laatste helft 2021 zagen. Deze stijging zette niet door.

Met ingang van 2022 trad de Gemeenschappelijke Regeling in werking en voert Breda de taken uit namens alle gemeenten. Over 2022 bedroeg het resultaat voor Etten-Leur € 713.000 positief. In de begroting hielden we rekening met € 500.000. De gemeente Breda begrootte in het eerste jaar voorzichtig omdat nog onzekerheid bestond over de uitname uit het budget vanwege de uitstroom vanuit Beschermd Wonen naar de Wet langdurige zorg. Deze uitstroom was hoger dan verwacht. Daarnaast was er een stijging door de toekenning van loon- en prijsbijstelling.

In 2022 ontvingen wij van het Rijk extra geld voor het verder ontwikkelen en versterken van de mantelzorgondersteuning. Wij maakten hiermee in 2022 een start. We gebruiken dit geld in 2023 voor de uitvoering in 2023. We nemen daarvoor een resultaatbestemming op.