Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Leerlingenvervoer De oorzaken voor de overschrijding zijn een stijging van het aantal leeringen met leerlingenvervoer en het vervoer van de Oekraïense kinderen. Ook hielden we in de begroting geen rekening met de indexatie die is afgesproken in de overeenkomsten met de vervoerders. In de decembercirculaire ontvingen we voor het vervoer van de Oekraïense kinderen € 23.000. | -111 |
2. Brede scholen De gemeente is niet verantwoordelijk voor het tuinonderhoud van de scholen. Het college besloot deze kosten te delen met de schoolbesturen. De afspraak is gemaakt na de tweede bestuursrapportage en daarom niet verwerkt in de begroting. Er vond een nabetaling plaats voor oudere jaren. Vanaf 2022 zijn de jaarlijkse kosten € 18.000. | -75 |
3. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -62 |
Resultaat programma 4 | -248 |