Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Flexibele woningen Het project flexibele woningen is vertraagd. We storten dit bedrag daarom in de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. | 350 |
2. Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden Het project flexibele woningen is vertraagd. We storten dit bedrag daarom in de reserve Nog uit te voeren werkzaamheden. | -350 |
3. Volkshuisvesting Niet alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Hiervoor is extra capaciteit nodig. We gebruiken € 83.000 om extra capaciteit in te huren voor het vaststellen van de Woonzorgvisie in 2023. We nemen daarvoor een resultaatbestemming op. | 95 |
4. Leges planologie Projecten duren langer en zijn ingewikkelder. Hierdoor verschuiven de opbrengsten naar het volgende jaar. | -61 |
5. Reserves grondbedrijf We stortten meer in de reserves grondbedrijf door een hogere vrijval van de voorziening, en minder door lagere winstnemingen, fondsafdrachten en vereveningen tussen reserves. | -1.060 |
6. Reserves grondbedrijf We onttrokken meer aan de reserves grondbedrijf voor het aanvullen van de voorziening en de exploitatie saldi van enkele complexen. | 1.417 |
7. Exploitatie grondbedrijf De kosten van de grondexploitatie waren lager, voornamelijk door verschuiving in uitvoering en te hoog geraamde planschade. | 718 |
8. Exploitatie grondbedrijf De kosten van de grondexploitatie waren lager dan begroot, dus we voegden ook minder toe aan de voorraadwaarde op de balans. | -1.075 |
9. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | -14 |
Resultaat programma 8 | 20 |