Toelichting financieel resultaat
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat steeds over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | Bedrag |
|---|---|
1. Plantsoenen Budget voor groot onderhoud is niet benut. Er waren concrete plannen om dit budget te gebruiken als bijdragen voor riolerings- en verharding projecten. In 2023 pakken we dit wel op. Het budget voor plantsoenen is sinds 2022 met € 60.000 verhoogd. Dit extra budget gebruikten we in 2022 niet. In 2023 gebruiken we het budget wel. | 130 |
2. Snippergroen Het contract voor de ondersteuning van het werk voor snippergroen is afgelopen. De nieuwe aanbesteding is nog niet afgerond. Er waren minder juridische geschillen dan was voorzien. | 50 |
3. Centrum en wijken De raad stelde eerder via de reserve cultuur € 100.000 beschikbaar voor het aantrekkelijk maken van het centrum en de wijken. In 2022 gaven we hier € 41.000 aan uit. We onttrekken daarom minder aan de reserve cultuur. | 41 |
4. Reserve cultuur De raad stelde eerder via de reserve cultuur € 100.000 beschikbaar voor het aantrekkelijk maken van het centrum en de wijken. In 2022 gaven we hier € 41.000 aan uit. We onttrekken daarom minder aan de reserve cultuur. | -41 |
5. Plantsoenen Voor het bomenfonds dachten we in 2022 € 5.000 uit te geven. De kosten volgen pas later, waardoor we minder geld onttrekken uit de reserve. | 5 |
6. Reserve bomenfonds Voor het bomenfonds dachten we in 2022 € 5.000 uit te geven. De kosten volgen pas later, waardoor we minder geld onttrekken uit de reserve. | -5 |
7. Beleid en uitvoering toerisme De raad stelde budget beschikbaar. De activiteiten om het toerisme verder te bevorderen zijn nog niet afgerond. We gebruiken dit geld in 2023 om de werkzaamheden uit te voeren. | 25 |
8. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 102 |
Resultaat programma 5 | 307 |